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中共沧州市委组织部2017年部门预算公开

发文单位:     发布时间:2017/5/4 11:56:37     

2017年部门预算信息公开目录

一、2017年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2017年预算说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

    7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

 

 

中共沧州市委组织部

                2017年部门预算公开信息

按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将2017年部门预算公开如下:

一、部职责机构设置等情况

部门职责

1、指导全市党组织特别是党的基层组织建设;探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织新时期党的建设的理论研究。

2、提出关于县(市)区和市直各部门及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;指导领导班子的思想作风建设;负责干部队伍的宏观管理,承办部门干部的调配、交流和安置工作。

3、负责全市青年干部的培养教育和县(处)级后备干部的培养、选拔、管理、考察工作;组织落实妇女干部、党外干部、少数民族干部的培养、选拔、管理和推荐工作。

4、从宏观上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革;负责党群部门的干部人事制度改革;参与政府部门的干部人事制度改革;协同有关部门搞好机构、编制的调整工作;制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5、负责全市组织工作、干部工作、干部人事纪律、班子建设等方面的检查督促,及时向市委反映情况,提出建议。

6、主管全市干部教育工作。对全市干部教育工作进行宏观管理、指导和协调;制定干部教育工作的规划和措施;负责组织市委管理的干部和中青年干部等进行理论进修、岗位职务培训和学历教育。

7、督促检查知识分子政策的贯彻落实;制定知识分子工作的规划和措施;选拔、推荐优秀专家和优秀知识分子;管理市级拔尖人才和专家服务团;负责科技副县(市)区长的推荐、选派、考察和管理。

8、按照市委要求,协调、组织各有关方面的力量,围绕党的中心任务,研究部署农村基层组织建设和国有企业、非公有制企业以及城市街道社区党的建设工作;督导检查各成员单位工作和各县(市、区)委,农场党委,沧州、港城开发区工委,市直各工委、党委,驻沧各单位党委的基层组织建设工作,发现典型,总结经验,当好市委的参谋。

9、县级干部考核和党群系统科级干部公务员考核。

10、完成市委交办的其它任务。

机构设置

 市委组织部内设16个科室,其构成:办公室、机关党委、研究室、干部信息中心、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科(人才科)、干部监督科、干部培训科、组织指导科、基层组织科、干部考核一科、干部考核二科、公务员管理科、组织员办公室和5个参照公务员管理的事业单位,分别是:

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

中共沧州市委组织部(机关)

行政

正处级

财政拨款

市委组织部征编办公室

事业

正科级

财政性资金基本保障

市委组织部干部信息中心

事业

正科级

财政性资金基本保障

市委组织部党员电教中心

事业

正科级

财政性资金基本保障

市委组织部新闻网络宣传和举报中心

事业

正科级

财政性资金基本保障

市委组织部干部考试与测评中心

事业

正科级

财政性资金基本保障

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市委组织部及所属单位的收支均包含在部门预算中。

1收入说明

反映本部门当年的全部收入。本单位2017年财政预算收入1585.6万元,其中公共财政预算拨款1585.6万元,基金收入0万元,预算外收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映沧州市委组织部年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算1585.6万元,其中基本支出1077.6万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出508万元,主要为专项业务经费。

三、比上年增减情况。

2017年预算收支安排1585.6万元,较2016年预算增加1289.53万元,其中:基本支出增加236.07万元,主要为增加人员经费支出;项目支出增加60万元,主要为干部培训项目增加。详见附表。

三、机关运行经费安排情况

2017年度沧州市委组织部机关及所属单位机关运行经费预算为302.88万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

沧州市委组织部财政拨款2017年度 “三公经费”预算为66.74万元,2016年度预算78.59万元及减少了11.85万元。其中:

(一)公务用车运行维护费19.2万元,无公务车辆购置费,较2016年度预算减少11.6万元,主要原因是公务用车改革

(二)公务接待费47.54万元,较2016年度预算减少0.25万元,主要是人员减少

(三)因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化。

、绩效预算信息

总体绩效目标

一、强化理论武装,做好党员干部思想政治建设。持续开展“三严三实”专题教育,推动“解放思想、奋发有为、协同发展”大讨论活动不断走向深入;以加强全市领导干部教育培训为重点,抓好政治理论和党性教育培训,抓好服务全市中心工作专题培训,抓好教育培训特以品牌建设,抓好新录用公务员、选调生入职业务培训。做好新时期组织工作舆论宣传。

二、强化从严治吏,推动从严管理监督干部常态化。做好干部选拔任用工作。做好全市青年干部的培养和县处级后备干部的培养选拔、管理、考察工作;组织落实好妇女干部、党外干部、少数民族干部的培养选拔、管理、推荐工作;从严监督管理干部。研究完善考核指标体系和考核方法,做好超职数配备干部消化整改工作。严格落实四项监督制度,防止用人上的不正之风。扎实做好干部档案专项审核工作,进一步完善干部档案管理和利用。加强“大组工网”建设,推进组织部门信息化建设水平。

三、强化基层基础,推进基层服务型党组织建设。扎实推进全市党组织特别是党的基层组织建设,全力打造基层党建工作示范区,通过示范区辐射带动作用,建设成片、连线的农村服务型党组织示范区;抓好非公企业党建工作,组建市非公经济组织和社会组织党工委。从严加强党员教育管理工作;做好新时期党的理论研究;完成市委领导班子换届工作,提出领导班子调整、配备的意见和建议。做好基层村干部、大学生村官的补贴发放及其他保障工作。

四、强化制度治党,稳步推进党的建设制度改革。制定出台全市党的建设制度改革实施方案,明确改革任务牵头单位、参加单位和具体成果目标,建立工作台账,对每个项目和整体推进情况开展动态监控。对接好中央、省委的重大改革部署,探索建立改革论证评估机制,特聘党建领域专家组成咨询组,为重大改革项目提供论证和决策支持。完善改革信息收集运用办法,搭建信息交流和成果展示平台,建立党的建设制度改革落实情况通报制度,对改革推进落实不力的严肃问责。

五、强化党管人才,深化人才体制机制改革和政策创新。全力提升人才支撑创新驱动发展水平,进一步加大党管人才工作力度,完善人才工作运行机制;强力推进沿海人才管理改革试验区建设;进一步健全完善引才工作程序,落实好高端人才引进的各项优惠政策,激发各类人才创新创造创优活力。加强专业技术和农村实用人才队伍建设,做好专业技术拔尖人才延续管理考核工作。

 

 

 


职责及工作活动绩效目标指标

部门职责-工作活动绩效目标

沧州市委组织部

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

党组织活动

228

负责全市党组织建设;负责市委非公经济和社会组织工委各项工作;负责市委基层组织建设联系会议党的牵头抓总工作;研究和提出党内生活制度建设的意见;协调、规划和指导全市党员教育工作;主管党员的管理和发展工作;承担党建研究会秘书处职责任务,组织新时期党的建设的理论研究。

加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平

党员现代远程教育课时量完成情况

干部管理

245

研究制订全市干部队伍建设的方针、政策;做好换届工作,选优配强各级领导班子;负责省委及市委管理干部及全市干部队伍管理、干部培养选拔、干部调配、挂职、交流和安置;援藏援疆援坝干部管理、干部教育培训;对市委管理领导班子和领导干部的考核工作,;指导领导班子的思想作风建设;负责对全市组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导。

提高省、市管干部管理的规范性,落实好相关待遇政策;研究制定换届政策和文件,组织全市换届工作会议,认真组织换届考察工作,提出市级班子换届人事安排方案,指导各地进行换届选举。

省管干部任职考察完成率

市、县和乡领导班子组织换届率

98%

90%

80%

80%

省、市管干部规范管理率

100%

95%

90%

90%

组织管理事务

35

负责做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理;负责机关自身建设;负责老干部综合服务和保障工作;负责新闻工作网宣与舆情监控、处置;负责组织史征编工作;组织系统信息化建设。

组织、指导、协调全市组织系统互联网宣传工作;网络运行正常

组织、指导、协调全市组织系统互联网宣传工作;网络运行正常

大组工网出现故障次数

无故障

故障次数<3

故障次数3

故障次数3

各项综合事务工作完成率


、政府采购预算情况

 2017年,沧州市委组织部安排政府采购预算30.8万元,其中一般公共预算拨款30.8万元,具体内容见下表。

部门政府采购预算

沧州市委组织部

单位:万元

 

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量

单价

项目名称

预算金额

总计

合计

一般公共预算拨款

合计

30.8

30.8

30.8

市委非公经济和社会组织工委工作经费

40

空调机

A0206180203

10

0.7

7

7

7

市委非公经济和社会组织工委工作经费

40

家具

A06

20

0.6

12

12

12

市委非公经济和社会组织工委工作经费

40

打印设备

A02010601

10

0.5

5

5

5

大组工网维护费

10

计算机设备

A020101

3

0.6

1.8

1.8

1.8

大组工网维护费

10

打印设备

A02010601

3

0.5

1.5

1.5

1.5

大组工网维护费

10

空调机

A0206180203

1

1.5

1.5

1.5

1.5

日常公用经费

266.94

保险服务

C15104

4

0.5

2

2

2

、国有资产信息

沧州市委组织部上年末固定资产金额为460.2万元,本年度拟购置10台电脑,20套办公桌椅,空调、打印机等资产28.8万元,均已列入2017年度政府采购预算。详见下表。

沧州市市直部门固定资产占用情况表

编制部门:沧州市委组织部

截止时间:20161231 

  

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

460.2

1、房屋(平方米)

2800

借用市委

   其中:办公用房(平方米)

2800

借用市委

2、车辆(台、辆)

4

80.5

3、单价在20万元以上的设备

——

160.5

4、其他固定资产

——

219.2

八、专业性名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、 “三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行费:为保障部门(含所属单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

   

附表3-1至9.xls

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